2019年度南平市闽北职业技术学院部门预算

目 录

一、部门主要职责……………………………………………………3

二、部门预算单位构成………………………………………………3

三、部门主要工作任务………………………………………………4

四、预算收支总体情况………………………………………………4

五、一般公共预算拨款支出情………………………………………4

六、政府性基金预算拨款支出情况…………………………………5

七、财政拨款预算基本支出情况……………………………………5

八、一般公共预算“三公”经费支出情况…………………………5

九、其他重要事项说明………………………………………………6

十、名词解释…………………………………………………………6

十一、附表……………………………………………………………8

2019年度福建省闽北职业技术学院部门

预算说明

2019年部门预算经南平市五届人大四次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

学院的主要职责是：以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术技能人才。承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。通过传播信息、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务，发展科学知识，促进科技和社会发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，学院现设有内设机构18个及0个下属单位。其中：内设党政管理及教辅机构12个，名称分别是：党委工作部、办公室、纪检监察审计处、工会、团委、人事处、教务处、学生工作处、后勤管理处、招生与继续教育处、计划与财务处、图书馆；内设教学机构6个，名称分别是：管理系、食品系、设计系、信息系、教育系、思政部。

列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，闽北职业技术学院主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以科学发展观为指导，以立德树人为根本促进学生全面发展；以教师队伍建设为抓手提高教师素质和形象；以党风廉政建设为主线强化教育政风行风；以校园安全稳定为前提，营造教育和谐发展环境；以改革创新为重点，进一步实施“质量立校、管理治校、人才兴校、科研强校”的发展战略，走产教融合、校企合作、特色发展之路，全面推进学院各项事业可持续健康发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,学院收入预算为6440.16万元，比上年增加1101.14万元。其中：一般公共预算拨款1457万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款2481万元,其他收入0万元,单位结余结转资金2502.16万元。相应安排支出预算6440.16万元，比上年增加1101.14万元，其中：基本支出3122.33万元（含：人员支出2638.12万元，对个人和家庭补助支出400.41万元），公用支出83.8万元，项目支出3317.83万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1457万元，比上年增加200万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050305高等职业教育1327万元。主要用于基本支出。

（二）2050999其他教育费附加安排的支出130万元。主要用于项目（教学经费）支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1327万元，其中：

（一）人员经费1327万元，主要包括：基本工资549.12万元、绩效工资284.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费194.59万元、职业年金缴费77.84万元、职工基本医疗保险缴费77.84万元、其他社会保障缴费12.16万元、住房公积金116.76助学金 14.68万元。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元, 与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排0万元, 与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费
       2019年预算安排0万元, 与上年持平。（无增长请标注“与上年持平”）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2019年闽北职业技术学院部门政府采购预算总额815.18万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，学院部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年学院部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金130万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

　　　3-2 2019年度收入预算总表

　　　3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　　3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　　3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　　3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

             3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

附件：2019年度福建省闽北职业技术学院预算公开 (1).xlsx