2017年福建省闽北职业技术学院预算公示
来源：财务科
发布日期：2017-01-30
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2017年福建省闽北职业技术学院预算说明
2017年部门预算经市第五届人大一次会议审议批准，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
学院的主要职责是：以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术技能人才。承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。通过传播信息、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务，发展科学知识，促进科技和社会发展。
二、部门预算单位基本情况
学院现设有内设机构18个及0个下属单位。其中：内设党政管理及教辅机构12个，名称分别是：党委工作部、办公室、纪检监察审计处、工会、团委、人事处、教务处、学生工作处、后勤管理处、招生与继续教育处、实训与就业处、图书馆；内设教学机构6个，名称分别是：管理系、食品与生物工程系、艺术与传播系、信息与工程系、学前教育系、公共基础部。
列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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闽北职业技术学院
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财政核拨
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192
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148
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三、部门主要工作任务
2017年，闽北职业技术学院主要任务是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以立德树人为根本促进学生全面发展；以教师队伍建设为抓手提高教师素质和形象；以党风廉政建设为主线强化教育政风行风；以校园安全稳定为前提，营造教育和谐发展环境；以改革创新为重点，进一步实施“质量立校、管理治校、人才兴校、科研强校”的发展战略，走产教融合、校企合作、特色发展之路，为“十三五”发展开好局、起好步, 全面推进学院各项事业可持续健康发展。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,学院收入预算为5859万元，其中：一般公共预算拨款1157万元，基金预算财政拨款0万元,财政代管资金专户拨款1938万元,财政代管资金专户资金结转530万元，财政项目资金上年结转550万元，单位项目资金结转1684万元。相应安排支出预算5859万元，其中：人员支出2140.81万元，对个人和家庭补助支出392.57万元，公用支出76.12万元，项目支出3249.5万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出1157万元，主要支出项目包括：
（一）2050305（高等职业教育）1027万元。主要用学院在编在岗人员基本工资和津补贴的发放。
（二）2050999（其他教育费附加安排的支出）130万元。主要用于学院校园信息化建设的支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其他资金44万元。
（一）公务接待费
2017年预算安排15万元，主要用于相关部门检查及校际交流等方面的接待活动，与上年相比支出下降16.67%。主要原因是:按照上级文件的精神，进一步严控公务招待，做到只减不增。
（二）公务用车购置及运行费
2017年预算安排26万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降（增长）0%。
（三）会议费
2017年预算安排3万元。与上年相比支出下降（增长）0%。
附件：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表